目   录

第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市肿瘤防治中心单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市肿瘤防治中心2021年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、  主要职能

为控制肿瘤病提供防治保障。肿瘤科研为主、兼以鼻咽癌和其他肿瘤的流行病学、病因分析、诊断及治疗。

二、机构设置情况

梧州市肿瘤防治中心是公益二类全额事业单位。

三、人员构成情况

梧州市肿瘤防治中心人员编制总数28名，均为全额事业编制。截止到2020年12月31日，在职在编人员24人，离退休人员14人。

第二部分：梧州市肿瘤防治中心2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算2,703,477.46元，同比增加171,767.46元，增长6.78%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了工资福利标准；二是增加了定额公用经费；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算2,703,477.46元，同比增加171,767.46元,增长6.78%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）2,703,477.46元，占收入总预算的100%，同比增加171,767.46元，增长6.78%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021年支出总预算2,703,477.46元，其中，基本支出预算2,703,477.46元，占支出总预算的100%，同比增加171,767.46元，增长6.78%；项目支出预算0元，同比减少38500元，下降100%。

（一）社会保障和就业支出类科目293125.76元，占支出总预算10.84%，同比增加14965.76元，增长5.38%。

（二）卫生健康支出类科目2,190,507.38元，占支出总预算81.03%，同比增加145,577.38元，增长7.12%。

（三）住房保障支出类科目219,844.32元，占支出总预算8.13%，同比增加11224.32元，增长5.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算2,703,477.46元。收入包括：一般公共预算拨款2,703,477.46元；支出包括：社会保障和就业支出293,125.76元、卫生健康支出2,190,507.38元、住房保障支出219,844.32元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,703,477.46元，其中：基本支出2,703,477.46元，项目支出0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出。

事业运行2,703,477.46元，其中：基本支出2,703,477.46元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他卫生健康管理事务支出、事业单位医疗、住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出2,703,477.46元，占支出总预算的100%，同比增加171,767.46元。增长6.78%。其中：

工资福利支出预算2,548,637.46元，占基本支出预算94.27%，同比增加180697.46元，增长7.63%。

商品和服务支出预算154,840元，占基本支出预算5.73%，同比增加29570元，增长23.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2,703,477.46元，其中：

人员经费2,548,637.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费154,840元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年单位预算全口径未安排“三公”经费支出预算，同比无变化。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排2,703,477.46元，同比增加171,767.46元，增长6.78%。其中：基本支出2,703,477.46元；项目支出0元。包括：工资福利支出2,548,637.46元、商品和服务支出154,840元。增长主要原因是根据相关规定提高了工资福利标准。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年无政府采购预算，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计320700元，其中：（1）土地、房屋及构筑物74300元，（2）通用设备2800元，（3）专用设备243600元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等0元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）4个，项目涉及金额2,703,477.46元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目2,548,637.46元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目154,840元、定额商品和服务支出中工会经费项目30,480.72元、机关事业单位伙食补助项目0元、事业单位公务交通费用项目0元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目0元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

附件：

梧州市肿瘤防治中心2021年单位预算公开报表